Gdańsk, dnia ____ _____ 2016 roku

Zleceniodawca:
PRO-NET.MEDIA S.A.
80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 21
NIP 583-315-47-35

Zleceniobiorca:

NIP

Zlecenie nr:

Zleceniodawca niniejszym składa zlecenie na wskazanych poniżej warunkach zgodnie z ofertą Zleceniobiorcy z dnia .

Lp.	Przedmiot zlecenia	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [pln]	Wartość brutto [pln]
.
RAZEM: Słownie:
UWAGI: NA FAKTURZE VAT NALEŻY UMIESZCZAĆ CZYTELNY NR ZLECENIA

WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA:

Termin wykonania zlecenia: od dnia ………. ……………. 2016 roku do dnia ……… ……….2016 roku, po tym terminie będzie naliczana przez Zleceniodawcę kara umowna odpowiednio za opóźnienie Zleceniobiorcy w rozpoczęciu / zakończeniu przedmiotu zlecenia w wysokości ……….. złotych (słownie: …………. złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z terminem płatności tej kary – 7 dni od jej naliczenia. Zleceniodawca może potrącić wskazaną karę umowną z wynagrodzenia Zleceniobiorcy. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przekraczającego wysokość zastrzeżonej w niniejszym punkcie kary umownej.
Miejsce wykonania zlecenia: ……………………………………..
Forma płatności: przelew.
Wynagrodzenie objęte niniejszym zleceniem jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu do siedziby Zleceniodawcy wszystkich prawidłowych i kompletnych dokumentów, o których mowa w pkt 6 i 7 poniżej w trybie zgodnym z pkt 8 poniżej.
Podstawą do wystawienia przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy faktury VAT jest podpisany przez obie strony bezusterkowy protokół odbioru przez Zleceniodawcę przedmiotu zlecenia oraz dostarczenie Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z przedmiotem zlecenia, a także w razie gdy przedmiotem zlecenia jest wynajem sprzętu – podpisana i zaakceptowana przez obie strony karta pracy sprzętu.
Płatność dokonana będzie wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę faktury VAT z dołączonym oryginałem dokumentu potwierdzającego bezusterkowy odbiór przez Zleceniodawcę przedmiotu zlecenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przez osoby wymienione w pkt 10 i 11 poniżej, a także w przypadku gdy przedmiotem zlecenia jest wynajem sprzętu – w oparciu o podpisaną przez osoby wymienione w pkt 10 i 11 poniżej i zaakceptowaną przez obie strony kartę pracy sprzętu, a także kopią niniejszego zlecenia podpisaną przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę zgodnie z zasadami reprezentacji, poświadczoną przez Zleceniobiorcę za zgodność z oryginałem.
Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy fakturę VAT wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w pkt 5-7 powyżej wyłącznie przesyłką poleconą Poczty Polskiej za potwierdzeniem odbioru.
W przypadku gdy Zleceniobiorca otrzyma dokumenty, o których mowa w pkt 5-7 powyżej, niespełniające warunków wskazanych w niniejszym zleceniu lub zostaną one wysłane niezgodnie z trybem określonym w pkt 8 powyżej, wówczas Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji płatności i odesłania ich na adres Zleceniobiorcy celem skorygowania.
Osoba do kontaktu ze strony Zleceniodawcy: ……………………………………..
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zleceniobiorcy: ………………………………
Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
Niniejsze zlecenie jest ważne po potwierdzeniu przez Zleceniobiorcę przyjęcia do realizacji niniejszego zlecenia w terminie 2 dni roboczych od daty jego przekazania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę. Potwierdzenie pod rygorem nieważności winno być przesłane faksem do Zleceniodawcy pod numer ………… lub pocztą elektroniczną na adres email: ……….. Brak potwierdzenia jest uznawany jako odmowa przyjęcia przez Zleceniobiorcę do realizacji niniejszego zlecenia. Każda proponowana zamiana warunków zlecenia określonych w niniejszym zleceniu oznacza złożenie nowej oferty i winna być pod rygorem nieważności potwierdzona w formie pisemnej przez Zleceniodawcę. Nie dopuszcza się akceptu milczącego.
Wierzytelności wynikające z niniejszego zlecenia nie mogą być przenoszone przez Zleceniobiorcę na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zleceniodawcy.
Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy objętej niniejszym zleceniem w terminie 30 dni od dnia wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1. Zleceniobiorca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje jakiekolwiek ze zobowiązań Zleceniobiorcy wynikających z umowy objętej niniejszym zleceniem, pomimo wezwania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę do usunięcia naruszeń w terminie 3 dni roboczych od dnia tego wezwania,
2. powzięcia przez Zleceniodawcę informacji, iż sytuacja finansowa Zleceniobiorcy nie pozwala na wykonanie prac zleconych na mocy niniejszego zlecenia,
3. powzięcia przez Zleceniodawcę informacji, iż Zleceniobiorca nie przestrzega przepisów BHP oraz przeciwpożarowych,
4. Zleceniobiorca zaprzestał wykonywania zlecenia na okres dłuższy niż 2 dni robocze lub przerwał prace na okres dłuższy niż 2 dni robocze.
Zleceniobiorca ma prawo korzystać z osób trzecich do wykonywania przez niego przedmiotu zlecenia wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zleceniodawcy. Zleceniobiorca odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich jak za własne.
Ustalenia dodatkowe: ……………………………….

(pieczęć i czytelny podpis Zamawiającego) …………………………………………………………….

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE ZLECENIOBIORCA PRZYJMUJE ZLECENIE DO REALIZACJI NA POWYŻSZYCH WARUNKACH:

………………………….,dnia………………………….………………………………………………..
(pieczęć i czytelny podpis Zleceniobiorcy zgodnie z zasadami reprezentacji)

Gdańsk, dnia ____ _____ 2016 roku

Zamawiający:
PRO-NET.MEDIA S.A.
80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 21
NIP 583-315-47-35

Dostawca:

NIP

Zamówienie nr:

Zamawiający niniejszym składa zamówienie na wskazanych poniżej warunkach zgodnie z ofertą Dostawcy z dnia .

Lp.	Wyszczególnienie	J.M.	Ilość	Cena jednostkowa netto [pln]	Wartość brutto [pln]
.
RAZEM:
Słownie:
UWAGI: NA FAKTURZE VAT NALEŻY UMIESZCZAĆ CZYTELNY NR ZAMÓWIENIA

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin dostawy: …………………………, po tym terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru przedmiotu zamówienia.
Forma dostawy: ………………………….
Miejsce dostawy: ……………………………………..
Warunki płatności zadatku: na podstawie faktury proforma.
Forma płatności: przelew.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowych i kompletnych dokumentów, o których mowa w pkt 7 poniżej w trybie zgodnym z pkt 8 poniżej.
Płatność dokonana będzie wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu przez Dostawcę faktury VAT z dołączonym oryginałem dokumentu potwierdzającego bezusterkowy odbiór przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, gwarancjami, atestami, testami, etc. przez osoby wymienione w pkt 11-12 poniżej, a także kopią niniejszego zamówienia podpisaną przez Zamawiającego i Dostawcę zgodnie z zasadami reprezentacji, poświadczoną przez Dostawcę za zgodność z oryginałem.
Dostawca przekaże Zamawiającemu fakturę VAT wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w pkt 7 powyżej wyłącznie przesyłką poleconą Poczty Polskiej za potwierdzeniem odbioru.
W przypadku gdy Zamawiający otrzyma dokumenty, o których mowa w pkt 7 i 8 powyżej, niespełniające warunków wskazanych w niniejszym zamówieniu lub zostaną one wysłane niezgodnie z trybem określonym w pkt 8 powyżej, wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji płatności i odesłania ich na adres Dostawcy celem skorygowania.
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Dostawcy kary umownej w wysokości ….% wartości zamówienia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia z terminem płatności tej kary – 7 dni od dnia jej naliczenia. Zamawiający może potrącić wskazaną karę umowną z wynagrodzenia Dostawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przekraczającego wysokość kary umownej zastrzeżonej w niniejszym punkcie.
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: ……………………………………..
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Dostawcy: ………………………………
Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Niniejsze zamówienie jest ważne po potwierdzeniu przez Dostawcę przyjęcia do realizacji niniejszego zamówienia w terminie 2 dni roboczych od daty jego złożenia Dostawcy przez Zamawiającego. Potwierdzenie pod rygorem nieważności winno być przesłane faksem do Zamawiającego pod numer ………… lub pocztą elektroniczną na adres email: ……….. Brak potwierdzenia jest uznawany jako odmowa przyjęcia przez Dostawcę do realizacji niniejszego zamówienia. Każda proponowana zamiana warunków dostawy określonych w niniejszym zamówieniu oznacza złożenie nowej oferty i winna być pod rygorem nieważności potwierdzona przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się akceptu milczącego.
Wierzytelności wynikające z niniejszego zamówienia nie mogą być przenoszone przez Dostawcę na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

(pieczęć i czytelny podpis Zamawiającego) …………………………………………………………….

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE DOSTAWCA PRZYJMUJE ZAMÓWIENIE DO REALIZACJI NA POWYŻSZYCH WARUNKACH:

………………………….,dnia………………………….………………………………………………..
(pieczęć i czytelny podpis Dostawcy zgodnie z zasadami reprezentacji)